Ontwikkeling taakstellingen
Om een sluitende begroting te presenteren nemen we bij de begroting diverse taakstellingen (dat betekent ‘te realiseren besparingen’) op. In het onderstaande overzicht leest u de stand bij het opstellen van de kadernota:
(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | -183 | 155 | 479 | 531 | 519 |
Programma 2 Wonen | 78 | 135 | 235 | 235 | 235 |
Programma 3 Leven / sociaal domein | 1.104 | 1.326 | 1.524 | 1.462 | 1.432 |
Programma 3 Leven / overig | 40 | 89 | 360 | 991 | 991 |
Totaal taakstellingen | 1.039 | 1.705 | 2.598 | 3.219 | 3.177 |
De mutaties uit de tweede bestuursrapportage en de mutaties uit de begroting 2018 zijn:
(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | 63 | -93 | -109 | -110 | -110 |
Programma 2 Wonen | -78 | -65 | -65 | -65 | -65 |
Programma 3 Leven / sociaal domein | -1.104 | -614 | -624 | -237 | -207 |
Programma 3 Leven / overig | -40 | -47 | -318 | -329 | -329 |
Totaal taakstellingen | -1.159 | -819 | -1.116 | -741 | -711 |
Na de verwerking van de mutaties van de tweede bestuursrapportage en de begroting 2018 is de stand van zaken van de nog te realiseren taakstellingen als volgt:
(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | -120 | 62 | 370 | 421 | 409 |
Programma 2 Wonen | 0 | 70 | 170 | 170 | 170 |
Programma 3 Leven / sociaal domein | 0 | 712 | 900 | 1.225 | 1.225 |
Programma 3 Leven / overig | 0 | 42 | 42 | 662 | 662 |
Totaal taakstellingen | -120 | 886 | 1.482 | 2.478 | 2.466 |
Alle betrokken partijen (raad, college en organisatie) besteden continu aandacht aan het realiseren van de afgesproken taakstellingen.