Bestuur en dienstverlening
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( L = Lasten, B = Baten) | L | B | L | B | L | B | L | B |
Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen (zie 1) | 55 | 55 | 55 | 56 | ||||
Verkiezingen (zie 2) | 64 | 102 | 49 | |||||
Knelpuntenpot personeel (zie 3) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
Onderuitputting kapitaallasten investeringen (zie 4) | -100 | -76 | -36 | -66 | ||||
Post onvoorzien (zie 5) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Begeleiding statushouders (dekking uit middelen bestuursakkoord verhoogde asielinstroom) | 33 | |||||||
Aanpak identiteits- en adresfraude | 60 | |||||||
Aanpak identiteits- en adresfraude (dekking uit reserve rekeningsaldi) | 60 | |||||||
Optimalisatie bedrijfsvoering (storting in reserve optimalisatie bedrijfsvoering) | 250 | 250 | ||||||
Optimalisatie bedrijfsvoering (dekking uit algemene risicoreserve) | 250 | 250 | ||||||
Digitale dienstverlening | 268 | 107 | ||||||
Digitale dienstverlening (dekking uit reserve elektronische dienstverlening) | 268 | 107 | ||||||
Aanschaf computerprogrammatuur | 384 | 122 | 97 | 97 | ||||
Aanschaf computerprogrammatuur (dekking uit reserve Automatisering) | 384 | 122 | 97 | 97 | ||||
Sociaal domein, saldo gesloten systeem | 208 | 264 | 264 | 264 | ||||
Sociaal domein (dekking uit reserve sociaal domein) | 208 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 264 | |
Af te dragen vennootschapsbelasting | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
Af te dragen vennootschapsbelasting (dekking uit reserve exploitatierisico's) | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
Overige incidentele baten en lasten | 92 | 65 | 15 | |||||
Totaal | 2.031 | 1.303 | 1.639 | 843 | 1.080 | 411 | 1.115 | 411 |
1. Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen
Voor onvoorzien onderhoud aan de gebouwen nemen we binnen programma 1 jaarlijks een bedrag in de begroting op.
2. Verkiezingen
In 2018, 2019 en 2021 vinden er verkiezingen plaats. De lasten hiervan zien we als incidentele lasten.
3. Knelpuntenpot personeel
De onvoorziene personeelslasten (knelpuntenpot) merken we als incidentele lasten aan.
4. Onderuitputting kapitaallasten
Etten-Leur kent de systematiek dat voor de investeringen die we opnemen in het investeringsplan, we in het eerste jaar van de investering (wanneer deze nog niet is afgerond) geen kapitaallasten ramen. Dit heet onderuitputting kapitaallasten. Daarom nemen we de niet geraamde kapitaallasten als incidenteel voordeel op in het overzicht incidentele lasten en baten.
5. Post onvoorzien
De post onvoorzien beschouwen we volledig als incidentele last en bedraagt per jaar € 250.000.