Financiële ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2017 en begroting 2018
(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo programma 1 conform startpositie 2017-2021 | 54.524 | 52.544 | 53.030 | 53.396 | 53.798 |
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2017 | |||||
1. Post Onvoorzien | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Voorziening APPA | -1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Algemene risico reserve | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Leges | -60 | -11 | -11 | -11 | -11 |
4. Adres- en ID fraude | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 |
4. Reserve rekeningresultaat | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5. Ambitie dienstverlening | 106 | -268 | -107 | 0 | 0 |
5. Reserve ambitie dienstverlening | -106 | 268 | 107 | 0 | 0 |
6. Dienstverlening derden | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Algemene Uitkering (meicirculaire) | 695 | 1.228 | 1.558 | 1.726 | 1.796 |
8. Algemene Uitkering (septembercirculaire) | -345 | 156 | 7 | -31 | -59 |
9. Taakstelling bedrijfsvoering | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Voorziening dubieuze debiteuren | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. CAO ontwikkeling | -74 | -518 | -544 | -544 | -544 |
12. BTW onderzoek | 253 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13. Arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking | 48 | 80 | 100 | 100 | 100 |
14. ICT kosten | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Reserve automatisering | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Applicatiebeheer | 0 | -169 | 0 | 0 | 0 |
16. Licenties | -2 | -79 | -80 | -80 | -80 |
17. Adviseur personeel en organisatie | 0 | -24 | -72 | -74 | -75 |
18. Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering | 0 | -77 | -76 | -75 | -74 |
19. Kosten telefonie | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Investeringsimpuls en wijkteams | -93 | -165 | -134 | -134 | -134 |
21. Voorschoolse voorziening Peuters | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Overig | -43 | -80 | -51 | -41 | -44 |
Totaal wijzigingen 2e bestuursrapportage 2017 | 849 | 391 | 747 | 886 | 925 |
Begroting 2018 | |||||
23. Overige mutaties | 28 | 292 | 419 | 499 | |
Totaal wijzigingen begroting 2018 | 0 | 28 | 292 | 419 | 499 |
Saldo programma 1 begroting 2018 | 55.373 | 52.963 | 54.069 | 54.701 | 55.222 |