Door het niet nakomen van de contractafspraken hebben wij leverancier Welzorg een boete opgelegd voor het 1e kwartaal 2017. Met ingang van 1 mei contracteerden we een andere leverancier (Medipoint / HartingBank) voor de levering van hulpmiddelen.

Het voordeel wordt veroorzaakt door een lager gebruik van het persoonsgebonden budget voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Daar tegenover staat een hoger gebruik van Zorg in Natura van de maatwerkvoorziening begeleiding. Vanaf 2016 is er sprake van een verschuiving van PGB naar ZIN, welke zich in 2017 stabiliseert. Dit wordt verwerkt in de begroting.

De kosten voor het gebruik van de deeltaxi stegen, omdat voor het eerst sinds lange tijd de instroom groter is dan de uitstroom. Het bindend OV-advies van de provincie verplicht reizigers gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer wanneer dit passend is. Zij kunnen geen gebruik meer maken van het vrije reizigerstarief. Dit veroorzaakt een toeloop op de Wmo-deeltaxi.

Voorzieningen van Beschermd Wonen worden op basis van de huidige Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitgevoerd door centrumgemeente Breda. Het Rijk keerde per abuis de bijdrage voor een specifieke doelgroep uit via het gemeentefonds. Dit bedrag storten we nu door aan de gemeente Breda.

Met de gemeentefondscirculaires 2016 en 2017 ontvingen we extra middelen voor de uitvoering van Wmo en jeugdzorg. Deze middelen geven we niet uit.

Administratie overboeking (zie programma 1)

Bij de jaarrekening 2016 gingen we uit van 100% verzilvering van de toegekende Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Uit de afrekening van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) blijkt dat minder is gedeclareerd dan waar men recht op had.

Bij de oprichting van het Werkplein maakten we in regionaal verband afspraken over mogelijke besparingen op de bedrijfsvoering. Hiervoor namen wij in onze begroting een te realiseren besparing. We verwachten deze besparing niet te behalen.

Het voorschot voor het Werkplein baseerden wij op hun tweede bestuursrapportage 2016. Daarin zat een foute berekening van de uitkering maatschappelijke participatie. Dit corrigeren we nu.

De organisatie- en bedrijfsvoeringskosten Werkplein waren in 2016 lager door minder inhuur en arbeidskosten.

Zoals afgesproken verrekenen we de wijzigingen binnen het gesloten systeem sociaal domein met de reserve.

Het budget storten we in de algemene risicoreserve.

Op basis van verbruik pasten we de budgetten voor gas, water, electra en telefonie aan.

Op basis van de septembercirculaire stellen we de budgetten bij.

De grootste mutaties lichten we toe in hoofdstuk 1.1. Deze mutaties verdelen we over de drie programma's. Per programma lichten we deze mutaties niet toe. Veel mutaties worden namelijk veroorzaakt door een nieuwe verdeling van alle personeelskosten over de programma's. Deze verdeling verloopt neutraal.