Financiële ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2017 en begroting 2018
(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo programma 3 conform startpositie 2017-2021 | -39.392 | -39.224 | -38.513 | -38.250 | -38.369 |
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2017 | |||||
1. Boete Welzorg Wmo* | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Huishoudelijke ondersteuning * | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 |
3. Begeleiding Wmo Zorg in Natura Wmo en Begeleiding Wmo PGB * | 120 | -44 | -44 | -44 | -44 |
4. Eigen bijdrage CAK * | -350 | -350 | -130 | -130 | -130 |
5. Deeltaxi * | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
6. Minimabeleid/maatschappelijke participatie* | 146 | 164 | 156 | 156 | 156 |
7. Beschermd wonen | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 |
7. Gemeentefonds beschermd wonen | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
8. Gemeentefonds sociaal domein* | 675 | 490 | 571 | 620 | 835 |
9. Bedrijfsvoering Wmo en Jeugd* | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Investeringsimpuls en wijkteams | 69 | 165 | 134 | 134 | 134 |
11. Werkbegroting jeugd* | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Afrekening PGB 2016* | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Leerlingenvervoer | -70 | -55 | -55 | -51 | -51 |
14. Te realiseren besparing re-integratie* | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Te realiseren besparing extra uitstroom* | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Uitkeringen maatschappelijke participatie * | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Uitkeringen bijstand* | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Afrekening Werkplein 2016 * | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Uitkeringen bijzondere bijstand* | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Mutatie reserve Sociaal Domein * | 110 | -271 | -564 | -613 | -828 |
21. Toeristisch fonds, budget vrijval | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Toeristisch fonds, storting reserve | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Zwembad De Banakker | 0 | 0 | 222 | 218 | 227 |
23. Energiekosten organisatie | 31 | 24 | 2 | 2 | 2 |
24. Algemene Uitkering (meicirculaire) | -380 | -472 | -470 | -587 | -586 |
25. Algemene Uitkering (septembercirculaire) | 0 | 94 | 77 | 79 | 104 |
26. Overig* | -105 | -173 | -195 | -196 | -196 |
Totaal wijzigingen 2e bestuursrapportage 2017 | -583 | -481 | -349 | -465 | -430 |
Begroting 2018 | |||||
27. Overige mutaties | -214 | -48 | -120 | -181 | |
Totaal wijzigingen begroting 2018 | 0 | -214 | -48 | -120 | -181 |
Saldo programma 3 begroting 2018 | -39.975 | -39.919 | -38.910 | -38.835 | -38.980 |