Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
|---|---|---|---|
Bedragen (* € 1.000) | 2e berap 2017 | 2e berap 2017 | 2e berap 2017 |
Lasten | 13.001 | 392 | 13.393 |
Baten | 65.475 | 1.078 | 66.553 |
Totaal saldo van lasten en baten | 52.474 | 686 | 53.159 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | 456 | - | 456 |
Onttrekking reserves | 4.481 | -56 | 4.425 |
Resultaat product | 56.499 | 630 | 57.129 |
Onderwerp | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Algemene Uitkering (meicirculaire) | 695 | V |
Algemene Uitkering (septembercirculaire) | -345 | N |
Post Onvoorzien | 340 | V |
Opbrengst OZB | -38 | N |
Taakstelling bedrijfsvoering | 77 | V |
Voorziening dubieuze debiteuren | -40 | N |
CAO ontwikkeling | -74 | N |
BTW onderzoek | 253 | V |
Arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking | 48 | V |
ICT Kosten | 37 | V |
Reserve automatisering | -37 | N |
Hypotheekrente | -35 | N |
Vennootschapsbelasting | -6 | N |
Licenties | -2 | N |
Administratieve overboeking tussen product 1.3 en 1.5 | 70 | V |
Administratieve overboeking tussen product 1.4 en 1.5 | -223 | N |
Personeel sociaal domein | -93 | N |
Voorschoolse voorziening Peuters | 42 | V |
Verhoogde instroom asielzoekers | 32 | V |
Energiekosten | -61 | N |
overig | -10 | N |
Resultaat product | 630 | V |