Begroting 2018
menu
home
Algemeen
keyboard_arrow_down
Voorwoord
De begroting toegelicht
Leeswijzer
Begroting
keyboard_arrow_down
Hoofdlijnen
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Van kadernota naar begroting
Resultaatbestemmingen/mutaties reserves
Reserve sociaal domein
Ontwikkeling taakstellingen
Structureel evenwicht meerjarenbegroting
Programma's
keyboard_arrow_right
Inleiding
Bestuur en dienstverlening
Wonen
Leven
Beleidsindicatoren
Paragrafen
keyboard_arrow_down
Lokale heffingen
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Beleid en ontwikkelingen
Overzicht hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen
Lokale lastendruk
Geraamde inkomsten
Kostendekkendheid tarieven
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Risico's
Weerstandsvermogen
Stille reserves
Grote projecten
Financiële kengetallen
Onderhoud kapitaalgoederen
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied
Normen kwaliteit
Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied
Beleid en ontwikkelingen onderhoud gebouwen
Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen
Beleid en ontwikkelingen onderhoud buitensportaccommodaties en gymlokalen
Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen
Financiering
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Beleid en ontwikkelingen
Bijlagen
Bedrijfsvoering
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Beleidsactualisatie in 2018
Taakstelling bedrijfsvoering
Loonkosten
Bijlagen
Verbonden partijen
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Tweede bestuursrapportage 2017
Zienswijzen
Richtlijnen kaders begroting 2019 van de gemeenschappelijke regelingen
Register verbonden partijen
Verbonden partijen
Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Algemene ontwikkelingen
Programma 2 Wonen
Programma 3 Sport, educatie en cultuur
Werken
Risico's
Bijlagen
Investeringen
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Tweede bestuursrapportage 2017
Begroting 2018
Investeringsplan 2018-2021
Toelichting investeringsplan 2018
Bijlagen
Subsidies
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Subsidieverstrekking
Tweede bestuursrapportage 2017
Begroting 2018
Actiepunten 2018
Subsidieverwerving
Financiële begroting
keyboard_arrow_down
Algemeen
Overzicht van de lasten en baten
keyboard_arrow_right
Totaaloverzicht per programma
Toelichting algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Post onvoorzien
Financiële positie 2018
keyboard_arrow_right
Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2018
EMU-saldo
Reserves en voorzieningen
Overzicht baten en lasten per taakveld
keyboard_arrow_right
Omschrijving
Thema 0 Bestuur en ondersteuning
Thema 1 Veiligheid
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Thema 3 Economische zaken
Thema 4 Onderwijs
Thema 5 Sport , cultuur en recreatie
Thema 6 Sociaal domein
Thema 7 Volksgezondheid en milieu
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Thema's Totaal
Meerjarenraming 2018-2021
keyboard_arrow_right
Uitgangspunten meerjarenraming 2018-2021
Overzicht meerjarenraming 2018-2021
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Geraamde incidentele lasten en baten per programma
Bijlagen
keyboard_arrow_down
Grote projecten
keyboard_arrow_right
Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer
Nieuwbouw zwembad
Investeringsplan 2018-2021
Staat van opgenomen geldleningen
Overzicht personele sterkte 2018
Grondbeleid
keyboard_arrow_right
Uitgifte grond voor woningbouw 2018-2021
Bedrijventerreinen 2018-2021
Risico's grondexploitatie per 1 januari 2018
Uitvoeringsprogramma Structuurvisie
Activastaten
keyboard_arrow_right
Staat financiële vaste activa
Staat materiële vaste activa
Reserves en voorzieningen
keyboard_arrow_right
Staat reserves
Mutaties reserves 2018-2021
Staat voorzieningen
Financiële kengetallen
Privacy
keyboard_arrow_down
Privacybeleid
Home
/
Begroting
/
Programma's
/
Wonen
/
Producten
/
Product 2.3 Grondbedrijf
/
Begroting 2018
/
Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren
Geen
Programma's
Inleiding
Bestuur en dienstverlening
keyboard_arrow_down
Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2017
keyboard_arrow_down
Beleidsmatige ontwikkelingen 2017
Uitvoering
Begroting 2018
keyboard_arrow_down
Wat willen we bereiken?
Doelstellingen op programmaniveau
Verbonden partijen
Welke effectindicatoren hanteren we hierbij?
Beleidskader 2014-2018
Wat kost het?
Financiële ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2017 en begroting 2018
Toelichting financiële ontwikkelingen
Welke omgevingsfactoren zijn er?
Producten
keyboard_arrow_down
Product 1.1 Gemeenteraad
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 1.2 College van B&W
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 1.3 Publieksdienstverlening
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 1.4 Dienstverlening aan derden
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 1.5 Financiën
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Wonen
keyboard_arrow_down
Ontwikkelingen tweede bestuurstuursrapportage 2017
keyboard_arrow_down
Beleidsmatige ontwikkelingen 2017
Uitvoering
Begroting 2018
keyboard_arrow_down
Wat willen we bereiken?
Doelstellingen op programmaniveau
Verbonden partijen
Welke effectindicatoren hanteren we hierbij?
Beleidskader 2014-2018
Wat kost het?
Financiële ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2017 en begroting 2018
Toelichting financiële ontwikkelingen
Welke omgevingsfactoren zijn er?
Producten
keyboard_arrow_down
Product 2.1 Ruimtelijke ordening
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.3 Grondbedrijf
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.4 Mobiliteit
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.5 Veiligheid
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.6 Duurzaamheid
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.7 Wegen
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.8 Openbaar groen
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.9 Riolering
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.10 Afval
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 2.11 Vastgoed
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Leven
keyboard_arrow_down
Ontwikkelingen tweede bestuurstuursrapportage 2017
keyboard_arrow_down
Beleidsmatige ontwikkelingen 2017
Uitvoering
Begroting 2018
keyboard_arrow_down
Wat willen we bereiken?
Doelstellingen op programmaniveau
Verbonden partijen
Welke effectindicatoren hanteren we hierbij?
Beleidskader 2014-2018
Wat kost het?
Financiële ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2017 en begroting 2018
Toelichting financiële ontwikkelingen
Welke omgevingsfactoren zijn er?
Producten
keyboard_arrow_down
Product 3.1 Maatschappelijke ondersteuning
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.2 Gezondheidszorg
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.3 Jeugd
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.5 Onderwijs
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.6 Voorschoolse voorzieningen
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.7 Sport
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.8 Cultuur, toerisme en recreatie
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.9 Wijken
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.10 Werk
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.11 Inkomen
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Product 3.12 Minima
Voortgang 2017
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?
Wat zijn de financiële afwijkingen?
Welke risico's zijn gewijzigd?
Begroting 2018
Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Productdoelstellingen
Prestatie-indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Risico's
Beleidsindicatoren
