Toelichting financiële ontwikkelingen
Onderwerp | Bedrag 2017 | V/N | Toelichting(bedragen x € 1.000) |
|---|---|---|---|
1. Volkshuisvesting | 65 | V | Vanwege het overleg over de fusie van Woonstichting Etten-Leur en Woonstichting AlleeWonen ontbrak de tijd om voorstellen uit te werken voor het stimuleren van woonaanpassing (Wonen met Gemak) en het bevorderen van de doorstroming (doorstroommakelaar). We pakken dit in 2018 op. |
1. Reserve Volkshuisvesting | -65 | N | Het overblijvende bedrag storten we voor dit jaar in de reserve Volkshuisvesting. Het bedrag gebruiken we in 2018. |
2. Planologie | 190 | V | We houden dit jaar maximaal € 190.000 op de post 'planologie' over. Een deel van dit bedrag is bestemd voor de invoering van de Omgevingswet (zie ‘beleidsmatige ontwikkelingen’). Het andere deel is onder andere nodig voor de aanpassing van het bestemmingsplan 'Buitengebied' aan provinciaal beleid. We pakten dit nog niet op. Veel tijd ging naar de tracékeuze voor de hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West (Oost). |
2. Reserve rekeningresultaat | -190 | N | Het overschot op de post 'planologie' schuiven we door van 2017 naar 2018. |
3. Legesopbrengsten bouwen | 634 | V | De economie trekt aan. We verleenden meer omgevingsvergunningen voor bouwen. De legesinkomsten komen hoger uit. |
4. Parkeergarage | -55 | N | In 2016 besloot de gemeenteraad het tariefstelsel voor parkeren in het centrum aan te passen. Dit besluit was nog niet verwerkt in de begroting. Het parkeren in de parkeergarage levert structureel minder op. |
5. Parkeren (maaiveld) | -100 | N | Het hierboven genoemde besluit gaat ook uit van het gelijk houden van het tarief voor parkeren op maaiveld en het gratis verstrekken van parkeervergunningen. Dit leidt tot minder inkomsten (€ 80.000 en € 20.000). |
6. Brede scholen 'Het Voortouw' en 'De Pijler' | -103 | N | In 2016 reserveerden we een bedrag om de verwarmingsinstallatie voor de brede school 'Het Voortouw' te vervangen en het gebouwbeheer-systeem en de klimaatregelinstallatie voor de brede school 'De Pijler' te verbeteren. Het werk is aanbesteed. Het gereserveerde bedrag blijkt niet voldoende. |
6. Algemene risicoreserve | 103 | V | Dit bedrag halen we uit de algemene risicoreserve. |
7. Zwembad De Banakker | 0 | N | Administratieve overboeking (zie programma 3) |
8. Openbare verlichting | 53 | V | Het overschakelen op LED-verlichting leidt tot een lager energieverbruik. We hebben hierdoor een voordeel van € 30.000. Het onderhoud van de verlichting is uitbesteed aan een nieuwe aannemer. Hij werkt efficiënter. Ook ontvingen we meer vergoedingen voor schade aan lantaarnpalen (€ 23.000). |
9. Verkoop snippergroen | 68 | V | We verwachten meer opbrengsten uit verkoop van snippergroen (€ 78.000). Een deel van dit bedrag benutten we voor de opdracht om in de wijk 'Centrum-West' illegaal gebruik van groen op te sporen en gebruikers aan te schrijven (€ 10.000). |
10. Onderhoud Plantsoenen | -60 | N | Een droog voorjaar leidt tot hogere onderhoudskosten. |
11. Riolering | 390 | V | We voeren niet alle geplande werkzaamheden aan het riool uit. Afstemming met andere werkzaamheden en personeelswisselingen leiden tot uitstel. We geven dit jaar minder uit. Daarnaast verwachten we meer opbrengsten uit rioolheffing. |
11. Voorziening Riolering | -390 | N | Het resultaat voegen we toe aan de 'Voorziening riolering'. |
12. Afval | -298 | N | De kosten voor inzameling en verwerking van afval zijn gestegen. Inwoners bieden steeds minder de minicontainer voor restafval aan. We verwachten minder opbrengsten uit nabetaling. |
12. Voorziening Afval | 298 | V | De extra kosten halen we uit de 'Voorziening afval'. |
13. Veiligheidsregio | 39 | V | De Veiligheidsregio keerde winst over het jaar 2016 uit. We hebben daardoor dit jaar een voordeel van € 39.000. Op 27 juni 2017 stemde de gemeenteraad in met een eenmalige (extra) bijdrage van € 53.000 voor het jaar 2018. |
14. Brede school 'Sonate' | 189 | V | De aannemer levert in 2018 de nieuwbouw voor de brede school 'Sonate' op. Vanaf dat moment nemen we kosten voor rente en afschrijving in de begroting op. De reservering in de 'Begroting 2017' vervalt. |
14. Reserve onderwijshuisvesting | -189 | N | We halen minder uit de 'Reserve onderwijshuisvesting'. |
15. Gemeentelijke gebouwen | 155 | V | In 2017 en 2018 treffen we maatregelen om gemeentelijke gebouwen beter bereikbaar en toegankelijk voor mensen met een beperking te maken. We combineren dit met maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. De afschrijving van deze investering start nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De reservering voor dit jaar vervalt. |
15. Algemene risicoreserve | -155 | N | We halen minder uit de algemene risicoreserve. |
16. Overig | 24 | V | Overige mutaties tweede bestuursrapportage 2017 |
17. Mutaties begroting 2018 | De grootste mutaties lichten we toe in hoofdstuk 1.1. Deze mutaties verdelen we over de drie programma's. Per programma lichten we deze mutaties niet toe. Veel mutaties worden namelijk veroorzaakt door een nieuwe verdeling van alle personeelskosten over de programma's. Deze verdeling verloopt neutraal. |